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广西民族大学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:    作者:    时间:2021年02月25日 09:57    浏览次数:

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第一部分:广西民族大学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西民族大学2021年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西民族大学2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、超过200万元预算项目绩效目标申报表(预算公开09-1至09-26表)

第一部分:广西民族大学概况

一、主要职能

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针和民族政策,坚持“为少数民族和民族地区经济社会发展服务、为民族工作服务”的办学宗旨,以本科教育为主,积极发展研究生教育,以特色创优为基础,不断创新为动力,突出“民族性、区域性、国际性” 三性合一的鲜明办学特色,按照国家和广西经济社会发展的战略要求和民族团结与发展事业的需要,紧紧围绕人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作五大职能,全面深化改革,加快推进内涵式发展,不断提升办学水平,为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、机构设置情况

广西民族大学为广西壮族自治区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为二级。学校设有36个行政处室及教辅部门,25个学院(含独立学院1个),有1个博士后科研流动站,2个博士后流动站科研基地,4个一级学科博士学位授权点,16个学术型一级学科硕士学位授权点,3个二级学科硕士学位授权点(不含一级学科覆盖点),13个类别的专业硕士学位授权点,有82个普通本科专业,涵盖哲学、历史学、法学、教育学、文学、管理学、理学、工学、经济学、艺术学等11大学科门类。

截至2020年8月末,学校实有在编人数1513人,其中事业编制实有人数1266人,机关后勤控制数人员28人,非实名编制内实有人数219人。离退休人员711人,其中离休人员7人,退休人员704人(含镇南关8人)。编制外聘用人员172人,合计2396人。2021年年初全日制在校学生26624人,其中:硕士研究生人数2914人,博士研究生131人,全日制本专科学生人数20828人(其中高职生877人),预科生2751人。

第二部分:广西民族大学2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算104,311.51万元,比上年年初预算增加11,426.21万元,增长12.30%。收入包括:一般公共预算拨款、纳入财政专户管理资金收入、未纳入财政专户管理的资金收入(包括事业收入、事业单位经营收入、其他收入)、上年结转收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入104,311.51万元,比上年年初预算增加11,426.21万元,增长12.30%。具体情况如下:

1.财政拨款收入共33,882.79万元,占收入总预算32.48%,与上年年初预算33,130.07万元相比增加752.72万元,增长2.27%,主要是由于部分财政专项拨款提前在年初部门预算安排。

2.政府性基金预算拨款年初未安排预算。

3.纳入财政专户管理的资金收入47,919.72万元,占收入总预算45.94%,比上年增加12,074.69万元,增长33.69%。其中:教育收费收入安排的资金37,374.72万元,同比增加4,741.69万元,增长14.53%。增加主要原因:一是2013年起经自治区人民政府同意,我校对普通本专科新生学费标准进行适当调整,按照“新生新办法,老生老办法”逐年调整到位后相应增加学费收入;二是由于我区高等教育规模继续适度扩大,我校2021年计划招生规模扩大而相应增加教育收费收入;其他收入安排的资金10,545万元,同比增加7,333万元,增长228.30%。主要原因是增加吉利集团管理费以及无形资产使用费收入。

4.未纳入财政专户管理的资金收入9,180.00万元,占收入总预算8.80%,同比减少2,263.00万元,下降19.78%,主要原因为科研课题经费及饮食服务中心经营收入减少。其中:事业收入安排的资金3,000万元,比上年预算数减少2,000万元,下降40%,主要为从其他部门取得科研课题经费拨款,非同级财政拨款课题、区内外横向科研课题收入等,同比下降的主要原因是科研课题项目经费的取得具有不确定性;经营收入安排的资金4,800.00万元,同比减少200.00万元,下降4.00%,全部为学校学生食堂经营收入,下降的主要原因是受疫情影响,食堂经营收入具有不确定性;其他收入安排的资金1,380万元,同比减少63万元,下降4.37%,主要为学校铺面租金收入、校园停车场地占用费等。

5.上年结转资金13,329.00万元,占收入总预算12.78%,此项为上年专项项目结转资金,同比增加861.80万元,增长6.91%,主要原因是根据2021年部门预算编制要求,对我校实有资金账户中财政拨款安排形成的结转结余资金,在2021年继续用的,要精准预计年底结转规模并编入部门预算,加大结转资金与年初预算的统筹力度。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算104,311.51万元,比上年增加11,426.21万元,增长12.30%。其中:基本支出预算12,851.05万元,占支出总预算12.32%,同比增加75.88万元,增长0.59%;项目支出预算91,460.46万元,占支出总预算87.68%,同比增加11,350.33万元,增长14.17%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1.教育支出科目101,404.9万元,占预算总支出的97.21%,比上年增加11,425.58万元,增长12.70%;

2.文化旅游体育与传媒支出科目年初无支出预算,比上年减少165万元,下降100.00%,主要是因为年初部门预算未下达相关专项经费;

3.社会保障和就业支出科目1,607.34万元,占总支出预算的1.54%,比上年增加77.49万元,增长5.07%;

4.卫生健康支出科目495.60万元,占总支出预算的0.48%,比上年增加49.39万元,增长11.07%,主要原因是在职在编人员增加,基本工资增加导致缴存基数增加;

5.住房保障支出科目803.67万元,占总支出预算的0.77%。比上年增加38.75万元,增长5.07%,主要原因是在职在编人员增加,基本工资增加导致缴存基数增加。

6.其他支出科目年初无支出预算。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算12,851.05万元,占支出总预算12.32%,同比增加75.88万元,增长0.59%。基本支出增加的原因:学校在职人员及非实名控制数人员人数增加,人员经费开支相应增加。

其中:工资福利支出预算10,890.28万元,占基本支出预算84.74%,同比增加1,099.23万元,增长11.23%。

商品和服务支出预算225.65万元,占基本支出预算1.76%,同比减少976.06万元,下降81.22%。

对个人和家庭的补助支出预算1,735.12万元,占基本支出预算13.50%,同比减少49.29万元,下降2.65%。

2.项目支出预算

项目支出预算91,460.46万元,占支出总预算87.68%,同比增加11,350.33万元,增长14.17%。项目支出增加的主要原因是学校非实名人员增加,工资福利支出相应增加,同时学校办学规模扩大,学校各项专项开支相应增加。

其中:工资福利支出预算29,677.90万元,占项目支出预算32.45%,同比增加2,281.57万元,增长8.33%。

商品和服务支出预算32,261.36万元,占项目支出预算35.27%,同比增加7,286.74万元,增长29.18%。

对个人和家庭的补助支出预算7,489.34万元,占项目支出预算8.19%,同比增加545.27万元,增长7.85%。

债务利息及费用支出预算4,687.00万元,占项目支出预算5.12%,同比增加3,379.18万元,增长258.38%。

资本性支出预算12,544.86万元,占项目支出预算13.72%,同比减少942.43万元,下降6.99%。

其他支出预算4,800.00万元,占项目支出预算5.25%,同比减少1,200.00万元,下降20.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算33,882.79万元,比上年增加752.72万元,增长2.27%。

财政拨款收入全部为一般公共预算拨款,其中:经费拨款33,611.19万元,同比增加752.32万元,增长2.29%,其中:自治区本级25,698.26万元,同比增加1,284.97万元,增长5.26%;中央补助7,912.93万元,同比减少532.65万元,下降6.31%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出271.60万元,同比增加0.40万元,增长0.15%,其中:行政事业性收费收入安排的资金271.60万元,同增加0.40万元,增长0.15%。

支出包括教育支出31,511.96万元、社会保障和就业支出1,071.56万元、卫生健康支出495.60万元、住房保障支出803.67万元。

五、一般公共预算支出预算说明

2021年一般公共预算支出预算33,882.79万元,同比增加752.72万元,增长2.27%。其中:基本支出预算11,396.51万元;项目支出22,486.28万元。具体支出预算如下:

高等教育支出31,429.91万元,其中基本支出9,025.68万元,主要为学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出22,404.23万元,主要为高等教育专项项目支出。

学前教育支出82.05万元,全部为项目支出,主要是学前教育发展奖补专项资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,071.56万元,全部为基本支出,主要用于支付单位在职职工的养老保险费用;

事业单位医疗支出495.60万元,全部为基本支出,是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

住房保障支出803.67万元,全部为基本支出,是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共11,396.51万元,具体构成如下:

人员经费支出11,170.86万元。其中:基本工资6,692.1万元,津贴补贴5.15万元,机关事业单位基本养老保险1,071.56万元,城镇职工基本医疗保险缴费495.60万元,其他社会保障缴费46.88万元,住房公积金803.67万元,其他工资福利支出963.61万元,离休费103.87万元,退休费41.69万元,助学金611.87万元,其他对个人和家庭的补助支出334.86万元。

公用经费支出225.65万元。其中:工会经费133.95万元,其他商品和服务支出91.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年我校全口径安排的“三公”经费为201.96万元,其中:因公出国(境)费用60万元,公务接待费48万元,公务用车运行维护费45万元,公务用车购置费48.96万元,全部为纳入财政专户管理的事业收入经费安排。

(二)2021年部门预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元,2020年一般公共预算也未安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年年初没有安排政府性基金收入支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年年初没有安排机关运行经费收入支出预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算16,567.57万元,比上年减少754.42万元,下降4.36%,其中政府集中采购6,326.57万元(其中货物类4,858.57万元、服务类1,468万元),占政府采购预算38.19%,分散采购10,241.00万元(其中货物类6,556.57万元、工程类116.02万元、服务类3,568.41万元),占政府采购预算61.81%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4,489.4万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金5,494.16万元,单位资金2,687.31万元,上年结余收入3,896.70万元。

(三)国有资产占用情况说明

我校公务用车制度改革保留车辆15辆,其中3辆已于2019年底报废,剩余公务车12辆,包含一般业务用车11辆,特种专业技术用车1辆。2021年我校部门预算安排购置车辆3辆48.96万元,为学校保障用车。2021年我校安排购置单位价值10万元以上大型设备88台(套),主要是教学实验用设备。

(四)200万元以上项目预算绩效说明

我校坚持预算绩效管理严格执行以业务目标为导向,以项目成本为衡量,以绩效评估为核心的管理体制,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理,把资金投向与绩效的提高紧密结合,实现社会效益最大化。在编制2021年预算时,按规定编制整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定由单位内部资金使用部门根据项目性质设定,并充分细化为可量化的绩效指标。今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。2021年部门预算中预算资金超过200万元的项目有26个(日常经费如物业水电费、 绩效工资等除外),按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费52,664.72万元。分别是:

1.学校自筹对个人和家庭补助支出,项目经费预算1,576.20万元,年度绩效目标加大勤工俭学经费投入,发放校级奖助学金,资助家庭经济困难学生顺利完成学业。(项目年度绩效目标详见表09-1)

2.少数民族预科生免学费补助,项目经费预算316.62万元,年度绩效目标完成小型基建维修项目的维修、线路改造、空调设备等的安装、实验室的装修的工程,改善学校的基础教学设施及设备。(项目年度绩效目标详见表09-2)

3.非税收入,项目经费预算271.60万元,年度绩效目标完善学前教育成本分担机制,促进自治区本级直属公办幼儿园持续健康发展,保障社会对学前教育服务的需要。(项目年度绩效目标详见表09-3)

4.本科高校生均定额拨款补差,项目经费预8,220.07万元,年度绩效目标在保障学校正常运转前提下,加大教学科研经费投入。(项目年度绩效目标详见表09-4)

5.南宁教育园区入园高校补助资金,项目经费预算864.00万元,年度绩效目标全力保障我校新校区年内顺利实现学生入住。(项目年度绩效目标详见表09-5)

6.中央支持地方高校改革发展资金-生均拨款,项目经费预算3,862.00万元,年度绩效目标充分保障学校办学基本运行经费,确保学校各项基本业务的正常运转。(项目年度绩效目标详见表09-6)

7.广西高校思想政治工作质量提升工程经费,项目经费预算281.00万元,年度绩效目标切实增强广大师生的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,扎实有效地推进高校意识形态阵地建设,提升大学生思想政治教育水平。(项目年度绩效目标详见表09-7)

8.一流学科建设经费,项目经费预算1,150.00万元,年度绩效目标引进和培养博士70人,实现一批标志性成果和国家级级人才称号突破;培养一批在区内相关专业领域具有一定影响力、承担高水平科研项目能力的中青年学术骨干。(项目年度绩效目标详见表09-8)

9.广西政府东盟国家留学生奖学金项目,项目经费预算380.76万元,年度绩效目标支持和鼓励东盟国家留学生来校学习,扩大留学规模,提高留学生层次,促进学校留学生教育事业的发展。(项目年度绩效目标详见表09-9)

10.研究生学业奖学金,项目经费预算440.82万元,年度绩效目标按照奖学金的评选时间节点,应奖尽奖,及时足额发放到位,激发研究生学习、科研和创新能力,帮助研究生顺利完成学业。(项目年度绩效目标详见表09-10)

11.研究生奖助学金,项目经费预算221.24万元,年度绩效目标保证助学金及时发放到位,确保资助合规,激发研究生学习、科研和创新能力,帮助研究生顺利完成学业,进一步促进教育公平。(项目年度绩效目标详见表09-11)

12.本专科国家助学金,项目经费预算410.18万元,年度绩效目标严格落实国家助学金相关管理文件精神,做到应助尽助,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。(项目年度绩效目标详见表09-12)

13.高等教育学生资助项目(中央资金),项目经费预算2,995.93万元,年度绩效目标按照文件要求及时发放学生奖助学金,帮助学生顺利完成学业。(项目年度绩效目标详见表09-13)

14.广西民族教育发展专项经费,项目经费预算900.00万元,年度绩效目标一是形成高质量调研和研究报告;召开国内学术会议,发表高级别期刊、会议论文;开展深化民族团结进步教育培训班;引进国内外民族学学科知名专家及团队,提升中华民族共同体研究院团队实力;完成相关数据库建设方案、建设招标以及资源库建设工作。二是新建实验室、推进、完善“智慧预科”的教学管理云平建设,进一步改善预科教育办学条件。(项目年度绩效目标详见表09-14)

15.广西语言文字工作专项经费,项目经费预算202.50万元,年度绩效目标大力推广和使用国家通用语言,利用现代手段全面调查我国当今语言情况,收录汉语方言和少数民族语言。(项目年度绩效目标详见表09-15)

16.中央支持地方高校改革发展资金-高水平本科教育改革经费,项目经费预算1,055.00万元,年度绩效目标一是提升民族学、泰语等20个国家级和自治区级一流本科专业建设水平;二是新增自治区级一流本科专业建设点5个;三是提升国家级和自治区级一流本科课程建设水平,立项建设校级一流本科课程70门;四是加大教学成果奖的培育力度,评选校级教学成果奖35项;五是加大创新创业教育改革,举办校级创新创业大赛,培育自治区级和国家级金奖。(项目年度绩效目标详见表09-16)

17.校园信息化建设项目,项目经费预算600万元,年度绩效目标借助信息化手段集成各项资源,实现教学、德育、科研、管理等现代化,改善师生教学、生活环境,提高管理费人员工作效率。(项目年度绩效目标详见表09-17)

18.图书购置费,项目经费预算500万元,年度绩效目标满足师生阅读、教学及科研需要,购置外文图书2000册、中文图书30000册、电子图书数据库10件。(项目年度绩效目标详见表09-18)

19.学校设备购置及设备更新费用,项目经费预算1,000万元,年度绩效目标购置教学设备及实验室设备更新,逐渐改善学校的办学条件、提高教学水平。(项目年度绩效目标详见表09-19)

20.科研平台建设及科研配套经费,项目经费预算500万元,年度绩效目标支持我校科研平台及实验室建设,为我校引进的高层次人才创造必要的工作条件。(项目年度绩效目标详见表09-20)

21.债务利息支出,项目经费预算4,500万元,年度绩效目标按时偿还债务利息,保持学校良好信用。(项目年度绩效目标详见表09-21)

22.伙食补助费,项目经费预算834.8万元,年度绩效目标,改善教职工伙食待遇,提高教职工伙食标准及质量。(项目年度绩效目标详见表09-22)

23.孔子学院经费,项目经费预算453万元,年度绩效目标促进国际交流与合作,传播中国文化,推动中华传统语言文化走向世界。(项目年度绩效目标详见表09-23)

24.科研课题项目支出,项目经费预算3,000万元,年度绩效目标努力提高青年教师的科研水平,以高水平高层次人才带动青年教师,提高我校整体科研水平。(项目年度绩效目标详见表09-24)

25.饮食服务中心运行支出,项目经费预算4,800万元,年度绩效目标为学校学生及教职工提供服务,改善教职工及学生的伙食,提高学校在校学生及教职工的伙食标准及质量。(项目年度绩效目标详见表09-25)

26.上年结转专项资金,项目经费预算13,329万元,年度绩效目标逐渐改善学校的办学基本条件、保障教学的日常运转。(项目年度绩效目标详见表09-26)

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:自治区财政当年拨付的资金;

2.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;

3.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划

4.教育支出:反映政府教育支出情况,包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出;

5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出,我校主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出;

7.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,我校主要为基本医疗保险缴费经费;

8.住房保障支出:是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

9.商品服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修(护)费、租赁费等;

10.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等;

11.“三公”经费支出:纳入财政预算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西民族大学2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、超过200万元预算项目绩效目标申报表(预算公开09-1至09-26表)

上述报表详见附件。

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